東辛農場公司針對內控制度執行過程中存在的問題,組織機關部門和單位負責人討論修改,舉全場智力,數易其稿。今年內控制度最新修改稿近日將出臺,力求與時俱進,達到相對科學的高度,成為農場生產經營管理和社會事務中最具權威性的制度大全。
東辛根據集團公司內部控制度,結合本場實際情況,制定包括“組織架構、發展戰略與規劃、人力資源、賬務、全面預算、投資、二級企業、區域內資源、產權、社會性職能、內部審計、合同、內部信息傳遞、信息化、企業文化建設、“三重一大”決策制度實施細則”等在內的十六大類管理制度,為制度執行提供了藍本和依據。制度制定之后不是一勞永逸的,隨著政策和市場形勢等內外環境的變化,根據企業發展規劃、社會與企業發展需要,運用先進的科學的創新理論,對制度進行不斷的修改、完善、調整、提升,構建有針對性、適應性、前瞻性、動態性的科學制度體系。東辛內部控制制度實施四年來,每年年底都要進行內控制度執行情況大檢查,年初對各單位、各部門進行風險點排查,明確責任領導,落實責任部門,規定整改時間,確保按時完成整改任務。