東辛農(nóng)場公司堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以內(nèi)控制度建設(shè)為抓手，常態(tài)化開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，全面推進(jìn)企業(yè)規(guī)范化、流程化、精細(xì)化管理，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。目前，本年度內(nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作進(jìn)入收尾階段。
本輪檢查共涉及社區(qū)、13家經(jīng)營單位、12個(gè)機(jī)關(guān)職能部門，從機(jī)關(guān)職能部門抽調(diào)14人組成檢查組，采取單位自查與檢查組現(xiàn)場抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，重點(diǎn)對內(nèi)控制度執(zhí)行、項(xiàng)目工程管理、2023年以來內(nèi)控制度檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)、常態(tài)化幫扶措施落實(shí)、“三重一大”決策制度執(zhí)行等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。工作布置會(huì)上，檢查組辦公室主任路平說：“請各位檢查組成員高度重視這項(xiàng)工作，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，結(jié)合當(dāng)前五個(gè)方面專項(xiàng)檢查內(nèi)容，認(rèn)真排查各單位內(nèi)控制度執(zhí)行過程中存在的問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，第一時(shí)間反饋，推進(jìn)整改。”
檢查過程中，檢查組成員抽取相關(guān)會(huì)議記錄、臺賬、憑證、表單等進(jìn)行檢查。檢查組成員王冬陽說：“對于被檢查單位，我們本著客觀、公正的態(tài)度，一視同仁。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，也不會(huì)輕易下定論，而是通過細(xì)致了解、認(rèn)真核對，絕不會(huì)含糊其辭、得過且過，一定是有充分的依據(jù)，這是我們對此次檢查工作的態(tài)度，也是對被查單位的一種負(fù)責(zé)。”目前，已完成社區(qū)及機(jī)關(guān)職能部門和12家經(jīng)營單位內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查工作，并現(xiàn)場進(jìn)行了問題反饋。
社區(qū)黨群工作部部長李秀珍表示：“本次內(nèi)控制度檢查為社區(qū)在制度執(zhí)行方面進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺，我們將主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)本次檢查反饋問題，及時(shí)加以整改，進(jìn)一步健全完善社區(qū)內(nèi)部制度體系建設(shè)。”
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